CPF/CNPJ:
00083768211304
Emissão:
07/08/2020
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
94626/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MANAUS-AM, DE 20.07 A 22.07.2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001171 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MANAUS-AM, DE 20.07 A 22.07.2020
|
2020NE001171 | 07/08/2020 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REALIZADA PELO SERVIDOR FELIPE CESR G MENDONÇA NO VALOR 1.260,00 NO DIA 26/08/2020 PARA CONTA UNICA DO TESOURO Nº5.000-8, CONFOMRE COMPROVANTE APRESENTADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190102-00001 2020NE002088, 190102-00001 2020NL004166
|
2020NE002088 | 01/10/2020 | -1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MANAUS-AM, DE 20.07 A 22.07.2020
|
2020NL002380 | 07/08/2020 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REALIZADA PELO SERVIDOR FELIPE CESR G MENDONÇA NO VALOR 1.260,00 NO DIA 26/08/2020 PARA CONTA UNICA DO TESOURO Nº5.000-8, CONFOMRE COMPROVANTE APRESENTADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190102-00001 2020NE002088, 190102-00001 2020NL004166
|
2020NE002088 | 01/10/2020 | 0,00 | -1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035344 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA REALIZADA PELO SERVIDOR FELIPE CESR G MENDONÇA NO VALOR 1.260,00 NO DIA 26/08/2020 PARA CONTA UNICA DO TESOURO Nº5.000-8, CONFOMRE COMPROVANTE APRESENTADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190102-00001 2020NE002088, 190102-00001 2020NL004166
|
2020NE002088 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
