CPF/CNPJ:
00051558149368
Emissão:
26/10/2020
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
143119/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 03(três) diárias de vargem grande/são luís- má, período de 18 a 20/09/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002219 | 26/10/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de vargem grande/são luís- má, período de 18 a 20/09/2020.
|
2020NE002219 | 26/10/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de vargem grande/são luís- má, período de 18 a 20/09/2020.
|
2020NL004392 | 27/10/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051822 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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