CPF/CNPJ:
00019846380330
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
37884/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a 03(três) diárias de são luís/timon-ma, período de 04 a 06/03/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000417 | 28/02/2020 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a 03(três) diárias de são luís/timon-ma, período de 04 a 06/03/2020.
|
2020NE000417 | 28/02/2020 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a 03(três) diárias de são luís/timon-ma, período de 04 a 06/03/2020.
|
2020NL000804 | 02/03/2020 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 15(quinze) diárias de são luís/cachoeira grande-ma, período de 13 a 27/02/2020
|
2020NL000806 | 02/03/2020 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelmento da nl 804/2020
|
2020NL000805 | 02/03/2020 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003062 | 03/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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