CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
001325
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 30/11/2019 CONTRATO 042/2015 SSP MA PROCESSO 280641/2019 EMPRESA DIGITRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000221 | 27/02/2020 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 30/11/2019 CONTRATO 042/2015 SSP MA PROCESSO 280641/2019 EMPRESA DIGITRO
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2020NE000221 | 27/02/2020 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO NA PLATAFORMA DIGITRO, SISTEMA GUARDIÃO NO PERÍODO DE 10/11/2019 A 30/1
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2020NL000679 | 04/03/2020 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001869 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027789 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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