CPF/CNPJ:
75543611000185
Emissão:
23/03/2020
Plano Interno:
001324
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Aeronaves
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICOPITERO NO PERÍODO DE 25/01/2020 A 24/02/2020 PROCESSO 49464/2019 CONTRATO 102/2017 SSP EMPRESA HELISUL AVIAÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000503 | 23/03/2020 | 10.543.024,80 | 10.543.024,80 | 10.543.024,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICOPITERO NO PERÍODO DE 25/01/2020 A 24/02/2020 PROCESSO 49464/2019 CONTRATO 102/2017 SSP EMPRESA HELISUL AVIAÇÃO.
|
2020NE000503 | 23/03/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000503, REF. A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. CONTRATO Nº 102/2017- SSP. PROCESSO Nº 0065136/2020. PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020. NOTA FISCAL Nº 1421. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO.
|
2020NE000891 | 19/06/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000503, REF. A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. CONTRATO Nº 102/2017- SSP. PROCESSO Nº 0069858/2020. PERÍODO DE 25/03/2020 A 24/04/2020. NOTA FISCAL Nº 1448. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO.
|
2020NE000892 | 19/06/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICOPITERO NO PERÍODO DE 25/04/2020 A 24/05/2020 PROCESSO Nº 74218/2020 CONTRATO 102/2017 SSP EMPRESA HELISUL. AVIAÇÃO.
|
2020NE001011 | 02/07/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 24/06/2020 PROCESSO Nº 88158/2020 CONTRATO 102/2017 SSP EMPRESA HELISUL. AVIAÇÃO.
|
2020NE001204 | 28/07/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020 PROCESSO Nº 106053/2020 CONTRATO 102/2017 SSP EMPRESA HELISUL. AVIAÇÃO
|
2020NE001410 | 19/08/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000503, REF. A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. CONTRATO Nº 102/2017- SSP. PROCESSO Nº 0124412/2020. PERÍODO DE 25/07/2020 A 24/08/2020. NOTA FISCAL Nº 1607. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO.
|
2020NE002048 | 01/10/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/08/2020 A 24/09/2020. NF:1655, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N°0140428/2020.
|
2020NE002392 | 23/10/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020. NF:1655, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 160648/2020 EMPRESA HELISUL.
|
2020NE002703 | 10/11/2020 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICOPITERO NO PERÍODO DE 25/01/2020 A 24/02/2020 PROCESSO 49464/2019 CONTRATO 102/2017 SSP EMPRESA
|
2020NL001624 | 23/03/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA.REF. A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. CONTRATO Nº 102/2017- SSP. PROCESSO Nº 0065136/2020. PERÍODO DE 25/02/2020 A 24/03/2020. NO
|
2020NL003107 | 19/06/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. CONTRATO Nº 102/2017- SSP. PROCESSO Nº 0069858/2020. PERÍODO DE 25/03/2020 A 24/04/2020. N
|
2020NL003110 | 19/06/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/04/2020 A 24/05/2020 PROCESSO Nº 74218/2020 CONTRATO 102/2017 SS
|
2020NL003584 | 02/07/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/05/2020 A 24/06/2020 PROCESSO Nº 88158/2020 CONTRATO 102/2017 SSP EMPRE
|
2020NL004523 | 28/07/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/07/2020 PROCESSO Nº 106053/2020 CONTRATO 102/2017 SSP EMP
|
2020NL005369 | 19/08/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. CONTRATO Nº 102/2017- SSP. PROCESSO Nº 0124412/2020. PERÍODO DE 25/07/2020 A 24/08/2020. N
|
2020NL007755 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/08/2020 A 24/09/2020. NF:1655, CONTRATO N° 102/2017-SS
|
2020NL008970 | 23/10/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/10/2020. NF:1655, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCES
|
2020NL009842 | 10/11/2020 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008725 | 26/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022310 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022311 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032280 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032286 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035107 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054598 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055420 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055635 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
