CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0271225/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271239/2020. DO PERÍODO DE 05/10/2019 A 04/11/2019. Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000228 | 27/02/2020 | 25.421,78 | 25.421,78 | 25.421,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271239/2020. DO PERÍODO DE 05/10/2019 A 04/11/2019. Nº 100335713/MODEM E 10033565629/ VOZ.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ).
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2020NE000228 | 27/02/2020 | 25.421,78 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271239/2020. DO PERÍODO DE 05/10/2019 A 04/11
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2020NL000527 | 28/02/2020 | 0,00 | 17.374,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. DO CONTRATO Nº 073/2016-SSP. DO PROCESSO Nº 0271239/2020. DO PERÍODO DE 05/10/2019 A 04/1
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2020NL000528 | 28/02/2020 | 0,00 | 8.047,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034551 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.421,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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