CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
001237
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX, DA FATURA N° 0054250 DO MÊS DE ABRIL/2020. DO CT. N° 021/2018-EBCT. DO PROCESSO N°0072816/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000874 | 19/06/2020 | 198.795,76 | 98.795,76 | 98.795,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX, DA FATURA N° 0054250 DO MÊS DE ABRIL/2020. DO CT. N° 021/2018-EBCT. DO PROCESSO N°0072816/2020.
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2020NE000874 | 19/06/2020 | 7.473,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX, DA FATURA N° 0054855 DO MÊS DE JUNHO/2020. DO CT. N° 021/2018-EBCT. DO PROCESSO N°095251/2020.
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2020NE001183 | 27/07/2020 | 12.496,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX, DA FATURA N° 0054503 DO MÊS DE MAIO/2020. DO CT. N° 021/2018-EBCT. DO PROCESSO N°085904/2020.
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2020NE001184 | 27/07/2020 | 6.889,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000874, REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO Nº 021/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0111038/2020. PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. FATURA Nº 55382. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX.
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2020NE001467 | 24/08/2020 | 15.351,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX, DA FATURA N° 0056263 DO MÊS DE SETEMBRO/2020. DO CT. N° 021/2018-EBCT. DO PROCESSO N° 0144404/2020.
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2020NE002354 | 21/10/2020 | 18.498,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX, DA FATURA N° 0055780 DO MÊS DE AGOSTO/2020. DO CT. N° 021/2018-EBCT. DO PROCESSO N°0144400/2020.
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2020NE002352 | 21/10/2020 | 18.228,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA Nº56668, CT Nº 21/2018 SSP, PROCESSO Nº164367/2020.
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2020NE002832 | 19/11/2020 | 19.857,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, FATURA Nº 57592, CT Nº 21/2018 SSP, PROCESSO Nº /2021.
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2020NE003251 | 30/11/2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA S
|
2020NL003073 | 19/06/2020 | 0,00 | 7.473,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA S
|
2020NL004437 | 27/07/2020 | 0,00 | 12.496,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA S
|
2020NL004452 | 27/07/2020 | 0,00 | 6.889,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ( CORREIOS ). CONTRATO Nº 021/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0111038/2020. PERÍODO DE
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2020NL005704 | 24/08/2020 | 0,00 | 15.351,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SE
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2020NL008856 | 21/10/2020 | 0,00 | 18.498,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADO E VIA SE
|
2020NL008852 | 21/10/2020 | 0,00 | 18.228,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA Nº56668, CT Nº 21/2018 SSP, PROCESSO Nº164367/2020.
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2020NL010180 | 19/11/2020 | 0,00 | 19.857,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027603 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.473,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034571 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.496,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034563 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.889,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042892 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.351,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054676 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.498,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054624 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.228,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066650 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 19.857,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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