CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
23/04/2020
Plano Interno:
001314
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
27976/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE 1° E 2° VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, DOCUMENTOS EMITIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CT. 06/2014-SSP, NF. 263
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000600 | 23/04/2020 | 1.450.757,70 | 1.450.757,70 | 1.450.757,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE 1° E 2° VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, DOCUMENTOS EMITIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CT. 06/2014-SSP, NF. 263
|
2020NE000600 | 23/04/2020 | 1.388.315,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EIMSSÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE IDENTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2020, CT Nº06/2014, NF - 266, PROCESSO N° 53053/2020.
|
2020NE001093 | 14/07/2020 | 62.442,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE 1° E 2° VIAS DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO CIVIL, DOCUMENTOS EMITIDOS NO MES DE JANE
|
2020NL002097 | 23/04/2020 | 0,00 | 1.388.315,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EIMSSÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE IDENTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03/02/2020, CT Nº06/2014, NF -
|
2020NL003821 | 14/07/2020 | 0,00 | 62.442,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046297 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.318.899,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004084 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 69.415,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046294 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.320,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004087 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.122,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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