CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
27/08/2020
Plano Interno:
001336
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
75169/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E CONJUNTO DE ROUPAS DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A CI Nº 044/2020, PERÍCIA OFICIAL, PROCESSO Nº 75169/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001493 | 27/08/2020 | 157.775,00 | 157.775,00 | 157.775,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAIS E CONJUNTO DE ROUPAS DESCARTÁVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A CI Nº 044/2020, PERÍCIA OFICIAL, PROCESSO Nº 75169/2020.
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2020NE001493 | 27/08/2020 | 157.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA EIRELLI-EPP. CONTRATO Nº 39/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0075169/2020. NOTA FISCAL Nº 19
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2020NL008108 | 07/10/2020 | 0,00 | 157.775,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054606 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 157.775,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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