CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
001233
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
42905/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NOTA FISCAL N°1777, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 042905/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000402 | 13/03/2020 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NOTA FISCAL N°1777, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 042905/2020.
|
2020NE000402 | 13/03/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE MARÇO/2020, NOTA FISCAL N° 01899, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 061043/2020.
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2020NE000726 | 01/06/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA NO MES DE ABRIL/2020 ,NF - 1999/20 ,CONTRATO N- 61/2016 -SSP/MA, PROCESSO/67686/20
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2020NE001099 | 14/07/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO Á EMPRESA WIKITELECOM PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE MAIO/2020, NOTA FISCAL N°2082, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 75188/2020.
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2020NE001210 | 28/07/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE JUNHO/2020, NOTA FISCAL N°2200, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 092935/2020.
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2020NE001265 | 31/07/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE JULHO/2020, NOTA FISCAL N° 02303, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 0108195/2020.
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2020NE001805 | 21/09/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE AGOSTO/2020, NOTA FISCAL N° 02756, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 0122743/2020.
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2020NE001817 | 22/09/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI , CONTRATO Nº 61/2016- SSP. PROCESSO Nº 139398/2020. MÊS DE SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 3180. REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.
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2020NE002240 | 09/10/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI , CONTRATO Nº 61/2016- SSP. PROCESSO Nº /2020. MÊS DE NOVEMBRO/2020. NOTA FISCAL Nº . REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.
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2020NE002969 | 20/11/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2020,, DO CONTRATO N° 61/2016-SSP. DO PROCESSO N° 139103/2020.
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2020NE002971 | 20/11/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NOTA FISCAL
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2020NL001018 | 13/03/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE MARÇO/2020, N
|
2020NL002574 | 01/06/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NOTA FISCAL N°
|
2020NL003826 | 14/07/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NOTA FISCAL
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2020NL004534 | 28/07/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE JUNHO/2020,
|
2020NL004679 | 31/07/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE JULHO/2020,
|
2020NL007106 | 21/09/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE AGOSTO/2020,
|
2020NL007204 | 22/09/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI , CONTRATO Nº 61/2016- SSP. PROCESSO Nº 139398/2020. MÊS DE SETEMBRO/2020. NOTA FISCAL N
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2020NL008287 | 09/10/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE OUTUBRO/2020, NOTA FISCAL Nº 3643, CONTRATO Nº 61/2016 SSP, PROCESSO Nº 159103/20
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2020NL010404 | 23/11/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: Á EMPRESA PAULO DE TARSO DE CARVALHO BAYMA FILHO, DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, NOTA FISCAL N° 4199,
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2020NL012460 | 23/12/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021733 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021744 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034857 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034863 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034868 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048732 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058569 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058570 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071740 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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