CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
24/09/2020
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
80475/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO C/OU APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P AERONAVE MODELO BK 117 C2 (EC145) CONTRATO 146/2018 SSP PROCESSO 80475/2020 EMPRESA HBR AVIAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001914 | 24/09/2020 | 1.090.770,32 | 1.090.770,32 | 1.090.770,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO C/OU APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P AERONAVE MODELO BK 117 C2 (EC145) CONTRATO 146/2018 SSP PROCESSO 80475/2020 EMPRESA HBR AVIAÇÃO
|
2020NE001914 | 24/09/2020 | 1.090.770,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO C/OU APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P AERONAVE MODEL
|
2020NL007494 | 25/09/2020 | 0,00 | 383.333,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO C/OU APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P AERONAVE MOD
|
2020NL007492 | 25/09/2020 | 0,00 | 353.034,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO C/OU APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P AERONAVE MOD
|
2020NL007493 | 25/09/2020 | 0,00 | 287.502,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO C/OU APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS P AERONAVE MOD
|
2020NL007491 | 25/09/2020 | 0,00 | 66.899,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044212 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.090.770,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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