CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
12/03/2020
Plano Interno:
001238
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens e Despesas com Locomoção
Processo:
0267417/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, FATURA Nº 448/2019. DO PROCESSO Nº 0267417/2019. __DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000354 | 12/03/2020 | 12.526,42 | 12.526,42 | 12.526,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, FATURA Nº 448/2019. DO PROCESSO Nº 0267417/2019. __DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
|
2020NE000354 | 12/03/2020 | 12.526,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, FATURA Nº 448/2019. DO PROCESSO Nº 0267
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2020NL000905 | 12/03/2020 | 0,00 | 12.526,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011742 | 17/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.526,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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