CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
03/03/2020
Plano Interno:
001238
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0029958/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA F. C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0029958/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. FATURA Nº 003.__REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000258 | 03/03/2020 | 66.816,22 | 26.928,64 | 21.816,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA F. C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0029958/2020. MÊS DE JANEIRO/2020. FATURA Nº 003.__REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
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2020NE000258 | 03/03/2020 | 1.657,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, FATURA Nº 04/2020. DO PROCESSO Nº 048066/2020. __DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
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2020NE000565 | 08/04/2020 | 3.004,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE MARÇO/2020, FATURA Nº 059/2020. DO PROCESSO Nº 063572/2020. __DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
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2020NE000728 | 01/06/2020 | 5.811,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE SETEMBRO/2020, FATURA Nº 0105/2020. DO PROCESSO Nº 0139314/2020. __DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
|
2020NE002599 | 04/11/2020 | 11.343,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHOR REF. PAGAMENTO A EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE /2020, FATURA Nº /2020. DO PROCESSO Nº /2020. __DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
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2020NE003249 | 30/11/2020 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA F. C MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0029958/2020. MÊS DE JANEIRO/
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2020NL000659 | 03/03/2020 | 0,00 | 1.657,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, FATURA Nº 04/2020. DO PROCESSO Nº 048
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2020NL001904 | 08/04/2020 | 0,00 | 3.004,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE MARÇO/2020, FATURA Nº 059/2020. DO PROCE
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2020NL002578 | 01/06/2020 | 0,00 | 5.811,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE SETEMBRO/2020, FATURA Nº 0105/2020. DO PR
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2020NL009592 | 04/11/2020 | 0,00 | 11.343,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO A EMPRESA F. C. MORAES TURISMO. CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. DO MÊS DE OUTUBRO/2020, FATURA Nº 127/2020. DO PROCESSO
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2020NL010921 | 02/12/2020 | 0,00 | 5.112,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011730 | 17/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.657,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027616 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.004,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035075 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.811,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066338 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.343,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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