CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002112 | 30/09/2020 | 9.821,20 | 9.821,20 | 9.821,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE002112 | 30/09/2020 | 216,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002734 | 29/10/2020 | 5.278,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003499 | 30/12/2020 | 4.325,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL007972 | 30/09/2020 | 0,00 | 216,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL009964 | 29/10/2020 | 0,00 | 5.278,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012635 | 30/12/2020 | 0,00 | 4.325,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046104 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 216,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057147 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.278,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073515 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.325,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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