CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
24/06/2020
Plano Interno:
001224
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 PAGA NO MES DE JUNHO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000943 | 24/06/2020 | 503.564,88 | 503.564,88 | 503.564,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 PAGA NO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE000943 | 24/06/2020 | 222.207,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002514 | 29/10/2020 | 278.975,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A 13° SALARIO, DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003445 | 23/12/2020 | 2.382,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A 1° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 PAGA NO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL003395 | 24/06/2020 | 0,00 | 222.207,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A 2° PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL009478 | 29/10/2020 | 0,00 | 278.975,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A 13° SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012485 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.382,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023017 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 222.207,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054714 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 233.294,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004978 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.406,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004979 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004980 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072389 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.382,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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