CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPNHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000211 | 31/01/2020 | 12.330,11 | 12.330,11 | 11.231,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000211 | 31/01/2020 | 7.244,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS D16, NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002768 | 29/10/2020 | 474,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003357 | 30/11/2020 | 2.117,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS D16 PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003493 | 30/12/2020 | 2.493,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL000457 | 31/01/2020 | 0,00 | 7.244,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL010026 | 29/10/2020 | 0,00 | 474,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL011301 | 30/11/2020 | 0,00 | 2.117,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012640 | 30/12/2020 | 0,00 | 2.493,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002672 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.452,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000084 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000193 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 772,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057188 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 474,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072068 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.117,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073528 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.394,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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