CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AS GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000210 | 31/01/2020 | 272,41 | 272,41 | 272,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AS GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000210 | 31/01/2020 | 110,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS D16, NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002767 | 29/10/2020 | 87,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003356 | 30/11/2020 | 74,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AS GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL000456 | 31/01/2020 | 0,00 | 110,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL010022 | 29/10/2020 | 0,00 | 87,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16, PAGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL011299 | 30/11/2020 | 0,00 | 74,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002666 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 110,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057183 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 87,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067431 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 74,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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