CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000207 | 31/01/2020 | 243.318,24 | 243.318,24 | 241.476,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2020
|
2020NE000207 | 31/01/2020 | 17.522,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000287 | 28/02/2020 | 1.609,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000582 | 30/03/2020 | 36.790,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000684 | 04/05/2020 | 9.448,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000816 | 29/05/2020 | 14.311,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 NO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE001407 | 30/07/2020 | 37.342,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE001612 | 31/08/2020 | 12.066,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE002113 | 30/09/2020 | 66.017,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002735 | 29/10/2020 | 15.591,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, PAGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003353 | 30/11/2020 | 12.820,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003500 | 30/12/2020 | 19.795,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2020
|
2020NL000458 | 31/01/2020 | 0,00 | 17.522,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020
|
2020NL000734 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.609,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2020
|
2020NL002043 | 30/03/2020 | 0,00 | 36.790,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2020
|
2020NL002422 | 04/05/2020 | 0,00 | 9.448,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2020
|
2020NL002750 | 29/05/2020 | 0,00 | 14.311,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 NO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL005319 | 30/07/2020 | 0,00 | 37.342,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL006417 | 31/08/2020 | 0,00 | 12.066,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL007973 | 30/09/2020 | 0,00 | 66.017,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, NO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL009969 | 29/10/2020 | 0,00 | 15.591,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF . A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, PAGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
2020NL011294 | 30/11/2020 | 0,00 | 12.820,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43, PAGA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012636 | 30/12/2020 | 0,00 | 19.795,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002662 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.522,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005055 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.609,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013631 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.558,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018013 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.418,38 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001065 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021066 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.575,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001209 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 310,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001229 | 16/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.426,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035137 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.919,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002760 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039699 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.024,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003552 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 231,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003565 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 41,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046114 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.946,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003998 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 70,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057152 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.915,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005146 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 676,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066897 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.340,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005807 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 170,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005933 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.309,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073517 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.954,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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