CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000204 | 31/01/2020 | 17.113,26 | 17.113,26 | 17.113,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020
|
2020NE000204 | 31/01/2020 | 173,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE001519 | 31/08/2020 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE002040 | 30/09/2020 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002581 | 29/10/2020 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003233 | 27/11/2020 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003444 | 23/12/2020 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020
|
2020NL000402 | 31/01/2020 | 0,00 | 173,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2020
|
2020NL006053 | 31/08/2020 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NL007748 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL009559 | 29/10/2020 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
2020NL010865 | 27/11/2020 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012481 | 23/12/2020 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002656 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 173,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039107 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046194 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054634 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061942 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072384 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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