CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000148 | 31/01/2020 | 760.629,99 | 760.629,99 | 760.629,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020
|
2020NE000148 | 31/01/2020 | 61.642,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000272 | 28/02/2020 | 60.503,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000561 | 30/03/2020 | 53.570,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000657 | 30/04/2020 | 114.080,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000772 | 29/05/2020 | 50.051,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE001016 | 30/06/2020 | 53.864,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE001280 | 30/07/2020 | 54.026,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE001508 | 31/08/2020 | 57.290,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE001973 | 28/09/2020 | 59.573,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002467 | 28/10/2020 | 64.543,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003204 | 26/11/2020 | 64.774,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003415 | 22/12/2020 | 66.707,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020
|
2020NL000293 | 31/01/2020 | 0,00 | 61.642,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL000699 | 28/02/2020 | 0,00 | 60.503,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2020
|
2020NL001898 | 30/03/2020 | 0,00 | 53.570,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL002298 | 30/04/2020 | 0,00 | 114.080,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE MAIO 2020
|
2020NL002681 | 29/05/2020 | 0,00 | 50.051,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE JUNHO 2020
|
2020NL003589 | 30/06/2020 | 0,00 | 53.864,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2020
|
2020NL004781 | 30/07/2020 | 0,00 | 54.026,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020
|
2020NL006000 | 31/08/2020 | 0,00 | 57.290,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE SETEMBRO 2020.
|
2020NL007604 | 28/09/2020 | 0,00 | 59.573,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE OUTUBRO 2020.
|
2020NL009195 | 28/10/2020 | 0,00 | 64.543,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL010828 | 27/11/2020 | 0,00 | 64.774,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012149 | 22/12/2020 | 0,00 | 66.707,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002569 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 61.642,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005276 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 60.503,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012002 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.570,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017873 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.080,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021039 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.051,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025263 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 53.864,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033727 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.026,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038994 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.290,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046451 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 59.573,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054451 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 64.543,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061914 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 64.774,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072091 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.707,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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