CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001228
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000145 | 31/01/2020 | 4.802.973,61 | 4.802.973,61 | 4.802.973,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020.
|
2020NE000145 | 31/01/2020 | 298.494,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000271 | 28/02/2020 | 312.500,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000560 | 30/03/2020 | 389.978,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000656 | 30/04/2020 | 373.283,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000771 | 29/05/2020 | 367.408,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE001015 | 30/06/2020 | 409.415,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANANCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE001279 | 30/07/2020 | 398.894,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE001506 | 31/08/2020 | 445.866,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE001970 | 28/09/2020 | 424.339,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002466 | 28/10/2020 | 387.500,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003223 | 27/11/2020 | 510.892,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003414 | 22/12/2020 | 484.397,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020.
|
2020NL000292 | 31/01/2020 | 0,00 | 298.494,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL000698 | 28/02/2020 | 0,00 | 312.500,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NL001897 | 30/03/2020 | 0,00 | 389.978,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL002297 | 30/04/2020 | 0,00 | 373.283,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2020
|
2020NL002680 | 29/05/2020 | 0,00 | 367.408,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO 2020.
|
2020NL003588 | 30/06/2020 | 0,00 | 409.415,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL004780 | 30/07/2020 | 0,00 | 398.894,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL005999 | 31/08/2020 | 0,00 | 445.866,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO 2020.
|
2020NL007601 | 28/09/2020 | 0,00 | 424.339,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO 2020.
|
2020NL009191 | 28/10/2020 | 0,00 | 387.500,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL010827 | 27/11/2020 | 0,00 | 510.892,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO 2020.
|
2020NL012146 | 22/12/2020 | 0,00 | 484.397,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002564 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 298.494,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005270 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 312.500,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011998 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 389.978,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017870 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 373.283,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021038 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 367.408,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025257 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 409.415,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033721 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 398.894,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038987 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 445.866,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046439 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 424.339,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054445 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 387.500,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061898 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 510.892,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072088 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 484.397,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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