CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000144 | 31/01/2020 | 7.604.982,39 | 7.604.982,39 | 7.604.982,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020
|
2020NE000144 | 31/01/2020 | 171.662,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000270 | 28/02/2020 | 620.707,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000559 | 30/03/2020 | 440.421,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000655 | 30/04/2020 | 301.589,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000769 | 29/05/2020 | 586.101,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE001014 | 30/06/2020 | 1.264.460,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE001278 | 30/07/2020 | 359.819,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE001501 | 31/08/2020 | 327.077,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE001969 | 28/09/2020 | 172.783,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002465 | 28/10/2020 | 33.554,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003203 | 26/11/2020 | 618.540,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003412 | 22/12/2020 | 2.708.263,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO 2020
|
2020NL000291 | 31/01/2020 | 0,00 | 171.662,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO 2020
|
2020NL000697 | 28/02/2020 | 0,00 | 620.707,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2020
|
2020NL001896 | 30/03/2020 | 0,00 | 440.421,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL002296 | 30/04/2020 | 0,00 | 301.589,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO 2020
|
2020NL002678 | 29/05/2020 | 0,00 | 586.101,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO 2020
|
2020NL003587 | 30/06/2020 | 0,00 | 1.264.460,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2020
|
2020NL004779 | 30/07/2020 | 0,00 | 359.819,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2020
|
2020NL005998 | 31/08/2020 | 0,00 | 327.077,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO 2020.
|
2020NL007598 | 28/09/2020 | 0,00 | 172.783,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO 2020.
|
2020NL009190 | 28/10/2020 | 0,00 | 33.554,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020
|
2020NL010826 | 27/11/2020 | 0,00 | 618.540,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO 2020
|
2020NL012145 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.708.263,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002561 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 171.662,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005268 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 620.707,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011995 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 440.421,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017861 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 301.589,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021037 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 586.101,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025249 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.264.460,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033719 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 359.819,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038980 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 327.077,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046433 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 172.783,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054436 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 33.554,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061893 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 618.540,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072084 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.708.263,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
