CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
001251
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000059 | 31/01/2020 | 246.771,64 | 246.771,64 | 246.771,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NE000059 | 31/01/2020 | 15.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NE000280 | 28/02/2020 | 20.123,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NE000555 | 30/03/2020 | 14.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRAO D16 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000690 | 04/05/2020 | 16.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NE000809 | 29/05/2020 | 16.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NE001024 | 30/06/2020 | 18.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NE001289 | 30/07/2020 | 17.521,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NE001550 | 31/08/2020 | 25.061,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2020.
|
2020NE002018 | 30/09/2020 | 24.754,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NE002589 | 29/10/2020 | 31.313,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NE003245 | 30/11/2020 | 22.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NE003439 | 23/12/2020 | 22.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2020.
|
2020NL000103 | 31/01/2020 | 0,00 | 15.804,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.
|
2020NL000712 | 28/02/2020 | 0,00 | 20.123,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2020.
|
2020NL001889 | 30/03/2020 | 0,00 | 14.887,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2020.
|
2020NL002462 | 04/05/2020 | 0,00 | 16.643,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAOL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2020.
|
2020NL002744 | 29/05/2020 | 0,00 | 16.643,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2020.
|
2020NL003618 | 30/06/2020 | 0,00 | 18.838,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2020.
|
2020NL004737 | 30/07/2020 | 0,00 | 17.521,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2020.
|
2020NL006187 | 31/08/2020 | 0,00 | 25.061,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBROO DE 2020.
|
2020NL007662 | 30/09/2020 | 0,00 | 24.754,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2020.
|
2020NL009590 | 29/10/2020 | 0,00 | 31.313,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
2020NL010871 | 30/11/2020 | 0,00 | 22.372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
2020NL012490 | 28/12/2020 | 0,00 | 22.811,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002526 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.804,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005030 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 20.123,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011942 | 01/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.887,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018005 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.643,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021110 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.643,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025138 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.838,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033395 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.521,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039059 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.061,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046334 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.754,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054797 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.313,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062211 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.372,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072508 | 29/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.811,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
