CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
22/10/2020
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
139029/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - CIOPS. PROCESSO N° 0139029/2020. NF 148.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002368 | 22/10/2020 | 1.202,00 | 1.202,00 | 1.202,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA - CIOPS. PROCESSO N° 0139029/2020. NF 148.
|
2020NE002368 | 22/10/2020 | 1.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CENTRO DE OPERAÇÕ
|
2020NL008931 | 22/10/2020 | 0,00 | 1.202,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054439 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.202,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
