CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 25235/2020 CONTRATO 104/2019 SSP JANEIRO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000388 | 13/03/2020 | 45.491,00 | 34.990,00 | 31.491,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 25235/2020 CONTRATO 104/2019 SSP JANEIRO 2020
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2020NE000388 | 13/03/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 42857/2020 CONTRATO 104/2019 SSP FEVEREIRO 2020
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2020NE000389 | 13/03/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA ATRIOS COM. SERVI. E MANUTENÇÃO LTDA. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 25235/2020 CONTRATO 104/2019 SSP. NO MÊS DE MARÇO/20.
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2020NE000729 | 01/06/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PRA EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇÃO __ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 071719/2020 CONTRATO 104/2019 SSP DO MÊS DE ABRIL/ 2020.
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2020NE001160 | 23/07/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. A EMPRESA ATRIOS COM. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO Nº 080478/2020 CONTRATO 104/2019 SSP DO MÊS DE MAIO/ 2020.
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2020NE001202 | 28/07/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 092857/2020 CONTRATO 104/2019 SSP DO MÊS DE JUNHO 2020. DA EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA.
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2020NE001267 | 31/07/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2020, NF - 1711, CT Nº104/2019 SSP, PROCESSO Nº 107943/2020
|
2020NE001545 | 01/09/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA. PROCESSO 139029/2020. CONTRATO 104/2019 SSP. AGOSTO 2020. NF 1753.
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2020NE002369 | 22/10/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA. PROCESSO 144361/2020. CONTRATO 104/2019 SSP. SETEMBRO 2020. NF 000.150
|
2020NE002695 | 09/11/2020 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA.
|
2020NE003256 | 30/11/2020 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 25235/2020 CONTRATO 104/2019
|
2020NL001004 | 13/03/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 25235/2020 CONTRATO 104/2019
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2020NL001007 | 13/03/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ATRIOS COM. SERVI. E MANUTENÇÃO LTDA. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERA
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2020NL002580 | 01/06/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO PRA EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇÃO __ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR
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2020NL004207 | 23/07/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA ATRIOS COM. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO Nº 08
|
2020NL004521 | 28/07/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA PROCESSO 092857/20
|
2020NL004683 | 31/07/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2020, NF - 1711, CT Nº104/2019 SSP, PRO
|
2020NL006162 | 01/09/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA. PROCESSO 139029
|
2020NL008929 | 22/10/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR INSTALADO NO CIOPS SSP MA. PROCESSO 144361
|
2020NL009812 | 09/11/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. ALUSIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENT
|
2020NL010949 | 03/12/2020 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA ATRIOS COM. SERV. E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. ALUSIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENT
|
2020NL010944 | 03/12/2020 | 0,00 | 616,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO.
|
2020NL010947 | 03/12/2020 | 0,00 | -616,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001846 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027629 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002616 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002626 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002632 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002620 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034799 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034808 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034818 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034834 | 20/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004238 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004242 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048634 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048642 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004918 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054439 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005931 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067060 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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