CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PROCESSO 22357/2020 NOVEMBRO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000201 | 20/02/2020 | 544,32 | 544,32 | 544,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PROCESSO 22357/2020 NOVEMBRO 2019
|
2020NE000201 | 20/02/2020 | 544,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PROCESSO 22357/2020 NOVEMBRO 2019 SAAE (CODO)
|
2020NL000375 | 20/02/2020 | 0,00 | 347,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PROCESSO 22357/2020 NOVEMBRO 2019 SAAE (CODO)
|
2020NL000376 | 20/02/2020 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PROCESSO 22357/2020 NOVEMBRO 2019 SAEE (CODO)
|
2020NL000377 | 20/02/2020 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028318 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 446,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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