CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
015085
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
032363/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 17131. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. ( PAÇO DO LUMIAR )
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000387 | 13/03/2020 | 44.245,95 | 44.245,95 | 44.245,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 17131. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. ( PAÇO DO LUMIAR )
|
2020NE000387 | 13/03/2020 | 44.245,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FI
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2020NL001014 | 13/03/2020 | 0,00 | 44.245,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FI
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2020NL001412 | 13/03/2020 | 0,00 | 44.245,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL001186 | 13/03/2020 | 0,00 | -44.245,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CONTRATO Nº 031/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0032363/2020. DO MÊS DE JANEIRO/2020. NOTA FI
|
2020NL004396 | 01/07/2020 | 0,00 | 44.245,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL004395 | 01/07/2020 | 0,00 | -44.245,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP001996 | 23/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.867,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002087 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.867,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002086 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.212,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004425 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 442,48 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004291 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.867,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029218 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.724,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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