CPF/CNPJ:
05482583000158
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0020532/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. ABASTECIMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA E NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE GRAJAÚ/MA. PROCESSO Nº 0020532/2020. REF. SETEMBRO/2019. FATURAS Nº 190104633 E 190107637.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000294 | 06/03/2020 | 1.353,46 | 1.353,46 | 1.353,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. ABASTECIMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA E NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE GRAJAÚ/MA. PROCESSO Nº 0020532/2020. REF. SETEMBRO/2019. FATURAS Nº 190104633 E 190107637.
|
2020NE000294 | 06/03/2020 | 1.353,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABASTECIMENTO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE GRAJAÚ/MA. PROCESSO Nº 0020532/2020. REF. SETEMBRO/2019. FATURA Nº 190107637.
|
2020NL000760 | 06/03/2020 | 0,00 | 1.280,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABASTECIMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GRAJAÚ/MA. PROCESSO Nº 0020532/2020. REF. SETEMBRO/2019. FATURA Nº 190104633.
|
2020NL000759 | 06/03/2020 | 0,00 | 73,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027639 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.353,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
