CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/02/2020
Plano Interno:
001298
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
025283/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, NO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO N° 025283/2020 DAS NOTAS FISCAIS, N° 34446314 E 34446295.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000213 | 21/02/2020 | 9.804.658,54 | 8.540.114,08 | 6.555.748,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, NO MÊS DE JANEIRO/2020 DO PROCESSO N° 025283/2020 DAS NOTAS FISCAIS, N° 34446314 E 34446295.
|
2020NE000213 | 21/02/2020 | 1.013.703,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019.PROCESSO Nº 0047843/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2020. NOTAS FISCAIS Nº 34735177 E 34735164.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2020NE000469 | 19/03/2020 | 1.083.710,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, NO MÊS DE ABRIL/2020 DO PROCESSO N° 069392/2020 DAS NOTAS FISCAIS, N° 35401570 E 35401567.
|
2020NE001186 | 27/07/2020 | 854.702,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, NO MÊS DE MAIO/2020 DO PROCESSO N° 076380/2020 DAS NOTAS FISCAIS, N° 35683192 E 35683185.
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2020NE001188 | 27/07/2020 | 763.719,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, NO MÊS DE JUNHO/2020 DO PROCESSO N° 097936/2020 DAS NOTAS FISCAIS, N° 35984583 E 35984574/2020.
|
2020NE001269 | 31/07/2020 | 778.302,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2020, PROCESSO Nº 109849/2020, NOTAS FISCAIS NF- 36312578/36312596.
|
2020NE001483 | 26/08/2020 | 967.583,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A, NO MÊS DE AGOSTO/2020 DO PROCESSO N° 126840/2020 DAS NOTAS FISCAIS, N° 366366269 E 36636280
|
2020NE002091 | 02/10/2020 | 1.094.025,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO Nº 08/2019 SSP-MA, NF Nº 37286124 / 37286112, PROCESSO Nº 158612/2020.
|
2020NE002728 | 12/11/2020 | 1.048.910,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA. OBS: MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020.
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2020NE003039 | 20/11/2020 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA
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2020NL000481 | 21/02/2020 | 0,00 | 532.750,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA
|
2020NL000482 | 21/02/2020 | 0,00 | 480.952,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019.PROCESSO Nº 0047843/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 34735
|
2020NL001388 | 19/03/2020 | 0,00 | 573.134,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019.PROCESSO Nº 0047843/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2020. NOTA FISCAL Nº 3473
|
2020NL001387 | 19/03/2020 | 0,00 | 510.576,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET
|
2020NL004472 | 27/07/2020 | 0,00 | 562.801,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET
|
2020NL004480 | 27/07/2020 | 0,00 | 471.505,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET
|
2020NL004479 | 27/07/2020 | 0,00 | 292.213,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET
|
2020NL004460 | 27/07/2020 | 0,00 | 291.901,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA
|
2020NL004702 | 31/07/2020 | 0,00 | 422.075,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA
|
2020NL004701 | 31/07/2020 | 0,00 | 356.227,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE CERTIFICAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2020, PRO
|
2020NL005838 | 26/08/2020 | 0,00 | 514.880,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2020, PROCE
|
2020NL005839 | 26/08/2020 | 0,00 | 452.703,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇ
|
2020NL007883 | 02/10/2020 | 0,00 | 625.609,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PELA EMPRESA TICKET SOLUÇ
|
2020NL007884 | 02/10/2020 | 0,00 | 468.416,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO
|
2020NL009930 | 12/11/2020 | 0,00 | 551.046,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO
|
2020NL009929 | 12/11/2020 | 0,00 | 497.863,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, N
|
2020NL012462 | 23/12/2020 | 0,00 | 935.455,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017042 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.013.703,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021295 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.083.710,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029506 | 28/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 854.702,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030262 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 763.719,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042896 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 778.302,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048495 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 967.583,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054418 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.094.025,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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