CPF/CNPJ:
00207409000183
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
001302
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0068235/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 148/2018- SSP. PROCESSO N º 0068235/2020. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO ICRIM SÃO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000644 | 08/05/2020 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 148/2018- SSP. PROCESSO N º 0068235/2020. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO ICRIM SÃO LUIS/MA.
|
2020NE000644 | 08/05/2020 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, (REFORÇO) REF. A EMPRESA MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 148/2018- SSP. PROCESSO N º102514/2020. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DO ICRIM SÃO LUIS/MA.
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2020NE002709 | 11/11/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO 66995/2020 CONTRATO 148/2018 SSP E
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2020NL004673 | 31/07/2020 | 0,00 | 270.424,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 148/2018- SSP. PROCESSO N º 0173028/2020. NOTA FISCAL Nº 116. __REF. MED
|
2020NL012405 | 23/12/2020 | 0,00 | 259.575,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP003782 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.169,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003780 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.112,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007289 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.245,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043295 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 246.897,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006427 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 11.680,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006426 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.787,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL012418 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.114,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070400 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 236.992,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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