CPF/CNPJ:
00052168964300
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 60,0 (SESSENTA) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA A TURIAÇU -MA, NO PERÍODO DE 20/07/20 A 17/09/20, PROCESSO Nº 98291/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001321 | 11/08/2020 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 60,0 (SESSENTA) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA A TURIAÇU -MA, NO PERÍODO DE 20/07/20 A 17/09/20, PROCESSO Nº 98291/2020.
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2020NE001321 | 11/08/2020 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO PAGAMENTO DE 60,0 (SESSENTA) DIÁRIAS DE SÃO LUÍS-MA A TURIAÇU -MA, NO PERÍODO DE 20/07/20 A 17/09/20, PROCESSO Nº 98291/202
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2020NL004939 | 11/08/2020 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033034 | 13/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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