CPF/CNPJ:
00046734201368
Emissão:
11/12/2020
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS - MA COM DESTINO A PERI MIRIM/MA NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 09/12/2020. CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°013/2020- SECCIONAL. PROCESSO N°180717/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003319 | 11/12/2020 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS - MA COM DESTINO A PERI MIRIM/MA NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 09/12/2020. CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°013/2020- SECCIONAL. PROCESSO N°180717/2020.
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2020NE003319 | 11/12/2020 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS - MA COM DESTINO A PERI MIRIM/MA NO PERÍODO DE 07/12/2020 A 09/12/2020. CONFORME ORDEM D
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2020NL011203 | 11/12/2020 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065184 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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