CPF/CNPJ:
00024232637320
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35529/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFRENTE A 10 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO DE 01/02/2020 A 10/02/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000236 | 28/02/2020 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFRENTE A 10 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO DE 01/02/2020 A 10/02/2020
|
2020NE000236 | 28/02/2020 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFRENTE A 10 DIARIAS DE SAO LUIS-MA A PRESIDENTE DUTRA-MA, PERIODO DE 01/02/2020 A 10/02/2020
|
2020NL000564 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003776 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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