CPF/CNPJ:
00015005429387
Emissão:
20/10/2020
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE SOL. RESSARCIMENTO DE COBRANÇA NDEVIDA DE VALE TRANSPORTE NO PERIODO DE ABRIL/2018 Á JANEIRO/2019. PRO SERVIDOR: JOÃO JOSE BARBOSA DE ARAUJO. PROCESSO N° 116856/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002329 | 20/10/2020 | 610,90 | 610,90 | 610,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE SOL. RESSARCIMENTO DE COBRANÇA NDEVIDA DE VALE TRANSPORTE NO PERIODO DE ABRIL/2018 Á JANEIRO/2019. PRO SERVIDOR: JOÃO JOSE BARBOSA DE ARAUJO. PROCESSO N° 116856/2019.
|
2020NE002329 | 20/10/2020 | 610,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE SOL. RESSARCIMENTO DE COBRANÇA NDEVIDA DE VALE TRANSPORTE NO PERIODO DE ABRIL/2018 Á JANEIRO/2019. PRO SE
|
2020NL008789 | 20/10/2020 | 0,00 | 610,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068495 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 610,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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