CPF/CNPJ:
00003913703403
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
001315
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
053627/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO PERÍODO DE 23/03/2020 Á 27/03/2020. DO PROCESSO N°053627/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000436 | 17/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO PERÍODO DE 23/03/2020 Á 27/03/2020. DO PROCESSO N°053627/2020.
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2020NE000436 | 17/03/2020 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO PERÍODO DE 23/03/2020 Á 27/03/2020. DO PROCESSO N°053627/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE001294, 190101-00001 2020NL004748
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2020NE001294 | 05/08/2020 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO PERÍODO DE 23/03/2020 Á 27/03/2020. DO PROCESSO N°053627/2020.
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2020NL001258 | 17/03/2020 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO PERÍODO DE 23/03/2020 Á 27/03/2020. DO PROCESSO N°053627/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE001294, 190101-00001 2020NL004748
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2020NE001294 | 05/08/2020 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007550 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP NO PERÍODO DE 23/03/2020 Á 27/03/2020. DO PROCESSO N°053627/2020._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE001294, 190101-00001 2020NL004748
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2020NE001294 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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