CPF/CNPJ:
00002049623313
Emissão:
30/12/2020
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITORIA DO MEARIM-MA, NO PERIODO DE 03/12/2020 Á 04/12/2020. DO PROCESSO N° 0190491/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003449 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITORIA DO MEARIM-MA, NO PERIODO DE 03/12/2020 Á 04/12/2020. DO PROCESSO N° 0190491/2020.
|
2020NE003449 | 30/12/2020 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, QUE FOI FEITA OB E NAO FOI CONFIRMADA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003546, 190101-00001 2020NL012694, 190101-00001 2020NL012693
|
2020NE003546 | 31/12/2020 | -360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 2,0 DIARIAS DE SÃO LUIS-MA Á VITORIA DO MEARIM-MA, NO PERIODO DE 03/12/2020 Á 04/12/2020. DO PROCESSO
|
2020NL012527 | 30/12/2020 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, QUE FOI FEITA OB E NAO FOI CONFIRMADA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003546, 190101-00001 2020NL012694, 190101-00001 2020NL012693
|
2020NE003546 | 31/12/2020 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073150 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO, QUE FOI FEITA OB E NAO FOI CONFIRMADA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2020NE003546, 190101-00001 2020NL012694, 190101-00001 2020NL012693
|
2020NE003546 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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