CPF/CNPJ:
00001244426334
Emissão:
19/02/2020
Plano Interno:
001281
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MANOEL JANSEN FERREIRA CENTRO SÃO LUIS MA CONTRATO 052/2015 ASSEJUS/SEGEP PROCESSO 27464/2020 JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000151 | 19/02/2020 | 116.400,00 | 106.700,00 | 97.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MANOEL JANSEN FERREIRA CENTRO SÃO LUIS MA CONTRATO 052/2015 ASSEJUS/SEGEP PROCESSO 27464/2020 JANEIRO/2020
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2020NE000151 | 19/02/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO- REF. NOTA DE EMPENHO DO CT N° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS-DAT, SÃO LUIS/MA. DO MÊS DE FEVEREIRO/2020. DO PROCESSO N°046847/2020.
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2020NE000547 | 02/04/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DO CT N° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS-DAT, SÃO LUIS/MA. DO MÊS DE MARÇO/2020. DO PROCESSO N°063571/2020.
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2020NE000622 | 24/04/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REF. NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 052/2015 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUÍS-MA, PROCESSO N° 70482/2020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.
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2020NE000764 | 04/06/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 052/2015 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUÍS-MA, PROCESSO N° 70482/2020, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.
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2020NE000923 | 23/06/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUÍS-MA, PROCESSO Nº 89484/2020 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.
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2020NE001048 | 08/07/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUÍS-MA, PROCESSO Nº 120792/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.
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2020NE001591 | 03/09/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUÍS - MA, PROCESSO Nº 127316/2020 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.
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2020NE001785 | 18/09/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUÍS - MA, PROCESSO Nº 141444/2020 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.
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2020NE002273 | 14/10/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR, ALARICO PACHECO 51 CENTRO, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO. PROCESSO Nº 167249/2020, DO MÊS DE OUTUBRO/2020.
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2020NE002818 | 18/11/2020 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUÍS - MA, DO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.
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2020NE002972 | 20/11/2020 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MANOEL JANSEN FERREIRA CENTRO SÃO LUIS MA CONTRATO 052/2015 ASSEJUS/SEGEP PROCESSO 27464/2020 JAN
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2020NL000303 | 19/02/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO CT N° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS-DAT, SÃO LUIS/MA. DO MÊ
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2020NL001853 | 02/04/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: -REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO CT N° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS-DAT, SÃO LUIS/MA. DO M
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2020NL002115 | 24/04/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 052/2015 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO
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2020NL002657 | 04/06/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 052/2015 - ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNIC
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2020NL003309 | 23/06/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICA
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2020NL003667 | 08/07/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIV
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2020NL006298 | 03/09/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO
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2020NL006995 | 18/09/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 52/2015 ASSEJUR/SEGEP, CUJO OBJETO É O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCN
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2020NL008369 | 14/10/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR, ALARICO PACHECO 51 CE
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2020NL010146 | 18/11/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 044/2011/ASSEJUR/SEPLAN. CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL SITUADO A RUA DR, ALARICO PACHECO 51 CENTRO, SÃ
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2020NL011089 | 07/12/2020 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002444 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017250 | 25/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002974 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021379 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003968 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027438 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004917 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004877 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004829 | 11/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032512 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032736 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032595 | 12/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007115 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042747 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008491 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048408 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009697 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054192 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011364 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066180 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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