CPF/CNPJ:
07594862000139
Emissão:
13/04/2020
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Suporte de Infraestrutura de TIC
Processo:
108805/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015-ASSEJUR/SEPLAM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DOS PRODUTOS ADABAS SQLGATEWAY, NATURAL FOR AJAXRUNTIME MAINFRAME, APPLINX WEBENABLEMENT, APPLINK SOA EDITION E NATURALONE STANDARD EDITION E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS PRODUTOS SOFTWARE G.__PROC. 108805/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000521 | 13/04/2020 | 1.048.810,98 | 524.405,49 | 516.539,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2015-ASSEJUR/SEPLAM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DOS PRODUTOS ADABAS SQLGATEWAY, NATURAL FOR AJAXRUNTIME MAINFRAME, APPLINX WEBENABLEMENT, APPLINK SOA EDITION E NATURALONE STANDARD EDITION E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS PRODUTOS SOFTWARE G.__PROC. 108805/2019
|
2020NE000521 | 13/04/2020 | 1.048.810,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 66133/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEATI. FEVER
|
2020NL001325 | 24/04/2020 | 0,00 | 115.742,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 66125/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEATI. JANEI
|
2020NL001326 | 24/04/2020 | 0,00 | 115.742,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 66640/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEATI. FEVER
|
2020NL001328 | 24/04/2020 | 0,00 | 115.742,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 66638/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEATI. MARÇO
|
2020NL001327 | 24/04/2020 | 0,00 | 59.059,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 66128/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEATI. NOTA
|
2020NL001324 | 24/04/2020 | 0,00 | 59.059,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 66127/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEATI. NOTA
|
2020NL001323 | 24/04/2020 | 0,00 | 59.059,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CE REF. NF Nº 13971, PROC. Nº83167 /19, CONTRATO 24/2015-ASSEJUR/SEPLAN, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DOS PRODUTOS ADABAS SQLGATEWAY, NATURA
|
2020NL002271 | 22/06/2020 | 0,00 | 115.742,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NF Nº 13969, PROC. Nº 83144/2020, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2015-ASSEJUR/SEPLAN, AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DOS PRODUTOS ADABAS SQLG
|
2020NL002270 | 22/06/2020 | 0,00 | 59.059,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO DO EMPENHO
|
2020NL002405 | 22/06/2020 | 0,00 | -59.059,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO NA NOTA EMPENHO.
|
2020NL002410 | 22/06/2020 | 0,00 | -115.742,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015453 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.006,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015446 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.006,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015449 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 114.006,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015443 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.173,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015444 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.173,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015452 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.173,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
