CPF/CNPJ:
08597004000100
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
002988
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
150014/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000048 | 30/01/2020 | 101.644,00 | 101.644,00 | 101.644,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NE000048 | 30/01/2020 | 7.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal fev/2020
|
2020NE000066 | 20/02/2020 | 8.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a Vale Transporte Patronal da folha de pessoal ativo de março/2020
|
2020NE000081 | 27/03/2020 | 8.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a Auxilio Transporte Patronal da folha de pessoal ativo de março/2020
|
2020NE000088 | 27/03/2020 | 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a vale transporte patronal da folha complementar de pessoal ativo de março/2020
|
2020NE000091 | 27/03/2020 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a auxilio transporte da folha de pessoal ativo de abril/2020
|
2020NE000105 | 28/04/2020 | 9.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a auxilio transporte da folha de pessoal ativo de maio/2020
|
2020NE000123 | 27/05/2020 | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. a auxilio transporte da Folha de Pessoal de ativo de junho/2020
|
2020NE000143 | 25/06/2020 | 7.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DE JULHO/2020
|
2020NE000163 | 28/07/2020 | 8.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente auxilio- transporte patronal da folha de pessoal ago/2020
|
2020NE000185 | 27/08/2020 | 9.028,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Auxilio transporte patronal mes de set/2020
|
2020NE000201 | 25/09/2020 | 8.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao vale transporte da folha de pessoal out/2020
|
2020NE000211 | 28/10/2020 | 8.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Auxilio Transporte Patronal da folha de pessoal nov/2020
|
2020NE000248 | 26/11/2020 | 9.028,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Ref. auxilio transporte Patronal de pessoal ativo de dezembro/2020
|
2020NE000258 | 21/12/2020 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL000092 | 30/01/2020 | 0,00 | 7.344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo fev/2020
|
2020NL000147 | 20/02/2020 | 0,00 | 8.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL000362 | 27/03/2020 | 0,00 | 8.872,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL000352 | 27/03/2020 | 0,00 | 8.288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL000372 | 27/03/2020 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL000361 | 27/03/2020 | 0,00 | -8.288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL000430 | 28/04/2020 | 0,00 | 9.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL000573 | 27/05/2020 | 0,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL000734 | 25/06/2020 | 0,00 | 7.844,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DE JULHO/2020
|
2020NL000931 | 28/07/2020 | 0,00 | 8.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo ago/2020
|
2020NL001093 | 27/08/2020 | 0,00 | 9.028,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo setembro/2020
|
2020NL001220 | 25/09/2020 | 0,00 | 8.436,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL001382 | 28/10/2020 | 0,00 | 8.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo nov/2020
|
2020NL001518 | 26/11/2020 | 0,00 | 9.028,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Auxilio-transporte da folha de pessoal ativo janeiro/2020
|
2020NL001710 | 21/12/2020 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004244 | 30/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.344,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002091 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.024,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013574 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.176,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018106 | 29/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023599 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.872,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025449 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022983 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.844,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030182 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040975 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.028,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044294 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.436,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052405 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060357 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.028,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069136 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.584,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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