CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
28/10/2020
Plano Interno:
000624
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
0151188/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
Empenho da despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Setembro/2020 (Unidade Consumidora - SEDEL).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000550 | 28/10/2020 | 46.515,75 | 46.515,75 | 46.515,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Setembro/2020 (Unidade Consumidora - SEDEL).
|
2020NE000550 | 28/10/2020 | 46.515,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os Órgãos Públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Setembro/2020 (Un
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2020NL002190 | 28/10/2020 | 0,00 | 46.515,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052962 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.515,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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