CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
20/05/2020
Plano Interno:
000619
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
66852/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os órgãos públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Março/2020, processo nº 66852/2020 (Unidade Consumidora - SEAP)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000190 | 20/05/2020 | 238.935,80 | 238.935,80 | 238.935,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os órgãos públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Março/2020, processo nº 66852/2020 (Unidade Consumidora - SEAP)
|
2020NE000190 | 20/05/2020 | 238.935,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os órgãos públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Março/2020, proc
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2020NL000679 | 20/05/2020 | 0,00 | 238.935,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com fornecimento de Energia Elétrica para os órgãos públicos da administração direta fatura agrupada do mês de Março/2020, proc
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2020NL000705 | 20/05/2020 | 0,00 | 238.935,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Na certificação faltou incluir o código de barras,
|
2020NL000704 | 20/05/2020 | 0,00 | -238.935,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018001 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 238.935,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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