CPF/CNPJ:
05504667000145
Emissão:
10/03/2020
Plano Interno:
000613
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0033776/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da referente ao consumo de água fatura do SAAE - SEAP - Unidade Prisional de Ressocialização de Viana/MA, Periodo 01.01 a 31.10.2020, Processo nº 33776/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000024 | 10/03/2020 | 4.186,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da referente ao consumo de água fatura do SAAE - SEAP - Unidade Prisional de Ressocialização de Viana/MA, Periodo 01.01 a 31.10.2020, Processo nº 33776/2020.
|
2020NE000024 | 10/03/2020 | 4.186,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da referente ao consumo de água fatura do SAAE - SEAP - Unidade Prisional de Ressocialização de Viana/MA, Mês de Janeiro/2020, Processo nº
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2020NL000015 | 10/03/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Viana - SAAE VIANA, processo 77092/2020, mês de fevereiro/2020.
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2020NL001070 | 01/07/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Viana - SAAE VIANA, processo 88331/2020, mês de maio/2020.
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2020NL001034 | 09/07/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Viana - SAAE VIANA, processo 88286/2020, mês de março/2020.
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2020NL001032 | 09/07/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente ao serviço de abastecimento de água da UPR de Viana - SAAE VIANA, processo 88306/2020, mês de abril/2020.
|
2020NL001033 | 09/07/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da referente ao consumo de água fatura do SAAE - SEAP - Unidade Prisional de Ressocialização de Viana/MA, Periodo 01.01 a 31.10.2020, Processo
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2020NL001477 | 14/08/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA EMPRESA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE VIANA , CNPJ 05504667/0001-45, COMP 07/2020, FATURA 23126317, VLR TOTAL :364,00, PROC 1192
|
2020NL001800 | 17/09/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com abastecimento público de água da UPR de Viana, matrícula 1428031, processo 160668/2020, mês de setembro/2020.
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2020NL002427 | 19/11/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com o abastecimento público de água da UPR de Viana, matricula 1428031, processo 174016/2020, mês de agosto/2020.
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2020NL002575 | 04/12/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com o abastecimento público de água da UPR de Viana, matricula 1428031, processo 174007/2020, mês de outubro/2020.
|
2020NL002576 | 04/12/2020 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011861 | 20/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028473 | 24/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039192 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039310 | 08/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049454 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062926 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067298 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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