CPF/CNPJ:
00028911520349
Emissão:
09/03/2020
Plano Interno:
000578
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
0223332/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente a locação de imóvel situado na Rua do Egito, nº 207, Centro, em favor da Sra. Silvia Mara Amaral Pavão, onde está instalada a SSEJUV, Contrato nº 61/2015, Meses de Janeiro a Março/2020, Processo nº 223332/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 09/03/2020 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a locação de imóvel situado na Rua do Egito, nº 207, Centro, em favor da Sra. Silvia Mara Amaral Pavão, onde está instalada a SSEJUV, Contrato nº 61/2015, Meses de Janeiro a Março/2020, Processo nº 223332/2019.
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2020NE000007 | 09/03/2020 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa 2020NE00007, referente ao contrato de locação do imóvel localizado na Rua do Egito, n° 207, Centro, SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, contrato 61/2015, para o período de 01/04 a 30/06/2020.
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2020NE000207 | 15/06/2020 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa 2020NE0007, referente a locação do imóvel localizado na Rua do Egito, n° 207, Centro - SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, contrato 61/2015, processo 223332/2019, para o mês de julho/2020.
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2020NE000327 | 13/08/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho da despesa referente a locação de imóvel situado na Rua do Egito, nº 207, Centro, em favor da Sra. Silvia Mara Amaral Pavão, onde está instalada a SSEJUV, Contrato nº 61/2015, Mes de agosto /2020
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2020NE000423 | 31/08/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho da despesa 2020NE0007, referente a locação do imóvel localizado na Rua do Egito, n° 207, Centro - SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, contrato 61/2015, processo 223332/2019, para o período de setembro e outubro/2020.
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2020NE000524 | 20/10/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho referente a locação do imóvel onde funciona a sede da SEEJUV, contrato 61/2015, para as despesas do exercício de 2020.
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2020NE000603 | 19/11/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a locação de imóvel situado na Rua do Egito, nº 207, Centro, em favor da Sra. Silvia Mara Amaral Pavão, onde está inst
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2020NL000455 | 22/04/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente a locação do imóvel localizado na Rua do Egito, 207 - Centro, Contrato 61/2015, SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, processo 552
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2020NL000509 | 08/05/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imovél situado á Rua do Egito Nº 207 Bairro Centro São Luis, Contrato nº 061/2015 Mês Março/2020, Processo 64835
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2020NL000908 | 03/06/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imovél situado á rua do Egito, Nº 207, Bairro Centro São Luis - SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, Contrato 0061/2015 Mê
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2020NL001195 | 09/07/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de locação do imóvel localizado na Rua do Egito, n° 207, Centro - SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, contrato 61/2015, processo 78552/2020, mês de abri
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2020NL001050 | 10/07/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO EGITO, 207, CENTRO, A SENHORA SILVIA MARA AMARAL PAV
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2020NL001252 | 23/07/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação do imóvel localizado na Rua do Egito, n° 207, Centro - SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, contrato 61/2015, mês de julho/2020, conforme pr
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2020NL001532 | 27/08/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL NO VALOR DE R$ 6.000,00 A SRA. SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, PORTADORA DO CPF N°289.115.203-49, PR
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2020NL001826 | 17/09/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO EGITO, 207, CENTRO,, SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 061/2015. COMP. SET/2020. PROCESSO 133485/2020.
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2020NL002101 | 22/10/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO EGITO, 207, CENTRO, SÃO LUÍS-MA. CONTRATO 061/2015. COMP. OUT/2020. PROCESSO 152555/2020.
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2020NL002276 | 09/11/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imovél situado na Rua do Egito, 207, São Luís, Contrato 061/2015, Mês Novembro/2020, Processo 167376/2020.
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2020NL002642 | 10/12/2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000536 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL000553 | 11/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015616 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015643 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001155 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001169 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027129 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027376 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001522 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035590 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001545 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036909 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001867 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001878 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043003 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043083 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002350 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057086 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002397 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057708 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002737 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069080 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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