CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
18/02/2020
Plano Interno:
002788
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Processo:
099592/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente ao 1º termo aditivo da prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras, TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, no período de 01/01/2020 a 07/06/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000018 | 18/02/2020 | 16.935,00 | 16.935,00 | 16.935,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente ao 1º termo aditivo da prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras, TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, no período de 01/01/2020 a 07/06/2020.
|
2020NE000018 | 18/02/2020 | 33.362,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho para reforço da NE referente ao segundo termo aditivo do contrato.
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2020NE000236 | 26/10/2020 | -16.427,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa ref a NF 12286, TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, contrato 08/2018, fornecimento de impressoras, peças e manutenção, processo 61087/2020, mês de fevere
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2020NL000297 | 13/05/2020 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa ref a NF 12345, TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, contrato 08/2018, fornecimento de impressoras, peças e manutenção, processo 61694/2020, mês de março/
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2020NL000298 | 13/05/2020 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa da NF 12052, TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, contrato 08/2018, serviço de impressão, cópia e fornecimento de impressoras, processo 28630/2020, mês de
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2020NL000403 | 09/06/2020 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019874 | 09/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020477 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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