CPF/CNPJ:
00848043000121
Emissão:
10/11/2020
Plano Interno:
002766
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
231881/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente a DEA - MEM COMERCIO, de fornecimento de material de informática, processo 231881/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000265 | 10/11/2020 | 4.822,00 | 4.822,00 | 4.822,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente a DEA - MEM COMERCIO, de fornecimento de material de informática, processo 231881/2018.
|
2020NE000265 | 10/11/2020 | 4.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa referente a DEA - MEM COMERCIO, NF 2253, de fornecimento de material de informática, processo 231881/2018.
|
2020NL001402 | 10/11/2020 | 0,00 | 4.822,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061754 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.822,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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