CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000001
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA
Processo:
0173/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 0173/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000187 | 31/01/2020 | 104.472,42 | 104.472,42 | 104.472,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 0173/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE000187 | 31/01/2020 | 5.792,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 0578/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE000427 | 21/02/2020 | 5.792,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: MARÇO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 0984/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE000762 | 30/03/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: FEPA EMPREGADOR DEPUTADO__COMPETÊNCIA: ABRIL/2020__REGIME: REGIME PRÓPRIO - RPPS PROCESSO: 1332/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000000
|
2020NE000923 | 30/04/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: MAIO / 2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 1505/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE000995 | 28/05/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: IFEPA DEPUTADO__COMPETÊNCIA: JUNHO/2020__REGIME: REGIME PRÓPRIO - RPPS PROCESSO: 1743/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE001218 | 30/06/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: JULHO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 2085/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE001446 | 31/07/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: AGOSTO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 2416/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE001695 | 31/08/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 2640/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE001915 | 30/09/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA(EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADOS__COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020__REGIME: REGIME PRÓPRIO - RPPS PROCESSO: 2902/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE002170 | 29/10/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020 - ABONO__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 3060/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE002342 | 25/11/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 3217/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE002477 | 30/11/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: ENCARGO PATRONAL - FEPA (EMPREGADOR) FOLHA DE DEPUTADO__COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2020__REGIME: REGIME PROPRIO - RPPS PROCESSO: 3454/2020__PRÉ-EMPENHO ORIGINAL: 000098
|
2020NE002787 | 29/12/2020 | 8.444,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM ENCARGOS FEPA - EMPREGADOR SOBRE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE JAN/2019 PROCESSO 0173/2020.
|
2020NL000278 | 31/01/2020 | 0,00 | 5.792,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FEPA-EMPREGADOR SOBRE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME PROCESSO PROCESSO 0578
|
2020NL001271 | 21/02/2020 | 0,00 | 5.792,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2020 PROCESSO 0984/2020
|
2020NL001745 | 30/03/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE ABRIL/2020 PROCESSO 1332/2020.
|
2020NL002124 | 30/04/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FEPA-EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E__REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE MAIO/2020 PROCESSO 1505/2020.
|
2020NL002440 | 28/05/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FEPA- EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE JUNHO/2020 PROCESSO 1793/2020.
|
2020NL003067 | 30/06/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE JULHO/2020 PROCESSO 2085/2020.
|
2020NL003721 | 31/07/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE AGOSTO/2020 PROCESSO 2416/2020.
|
2020NL004218 | 31/08/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE SETEMBRO/2020 PROCESSO 2640/2020.
|
2020NL004891 | 30/09/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 2902/2020.
|
2020NL005569 | 29/10/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO MÊS DE OUTUBRO/2020 PROCESSO 3060/2020.
|
2020NL005995 | 25/11/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E__REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE NOVEMBRO/2020 PROCESSO 3217/202
|
2020NL006307 | 30/11/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FEPA - EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E REPRESENTAÇÃO DA MESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 PROCESSO 3054/2020.
|
2020NL006979 | 29/12/2020 | 0,00 | 8.444,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000043 | 07/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.792,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000121 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.792,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000185 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000240 | 08/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000286 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000372 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000477 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000565 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000642 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000746 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000828 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000880 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000962 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.444,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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