CPF/CNPJ:
00043791778315
Emissão:
13/01/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0112/2020-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: FORTALEZA - CE __PERÍODO: 13 A 15/01/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 015/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000036 | 13/01/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: FORTALEZA - CE __PERÍODO: 13 A 15/01/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 015/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
2020NE000036 | 13/01/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PERÍODO DE 13 A 15/01/2020, CONFORME PORTARIA 15/2020.
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2020NL000021 | 13/01/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000003 | 24/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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