CPF/CNPJ:
00060903429390
Emissão:
02/01/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
25092/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
estagiário referente ao mês de janeiro de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 02/01/2019 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: estagiário referente ao mês de janeiro de 2019
|
2019NE000022 | 02/01/2019 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: estagiário referente ao mês de janeiro de 2019
|
2019NL000012 | 20/02/2019 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000178 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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