| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000173
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DO CONTRATO Nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DA SEMA, CONFORME O PROCESSO. |
12.975,00 | 12.975,00 | 12.975,00 |
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2019NE000613
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO Nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, TERMO ADITIVO Nº 33/2018, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA QUARK MED. ELETRON PREC COM LTDA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DA SEMA, DE ACORDO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME O PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000635
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A DESPESA DO TERMO ADITIVO Nº 033/2018 DO CONTRATO 026/2017, FIRMADO ENTRE ESTA SEMA E A EMPRESA QUARK MED. COM. E SERVIÇOS DE PRECISÃO LTDA-EPP, MEDIANTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME O PROCESSO. |
12.975,00 | 12.975,00 | 12.975,00 |
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2019NE000811
Dt. Emissão: Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 26/2017/ASSJUR/SEMA, Termo Aditivo nº 33/2018, firmado entre a SEMA e a empresa Quark Med. Comércio e Serviços de Precisão LTDA ¿ EPP, referente aos mês de Maio de 2019, conforme o Processo. |
6.487,00 | 6.487,00 | 6.487,00 |
| Totais: | 32.437,00 | 32.437,00 | 32.437,00 |
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