CPF/CNPJ:
24802687000147
Emissão:
23/09/2019
Plano Interno:
001680
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Equipamentos para Audio, Video e Foto
Processo:
192424/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017 - POE/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2018 - CCL/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000170 | 23/09/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017 - POE/MA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2018 - CCL/MA.
|
2019NE000170 | 23/09/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017 - PO
|
2019NL001013 | 21/11/2019 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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